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統(tǒng)一股份2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

來(lái)源:同花順金融研究中心    發(fā)布時(shí)間:2023-04-03 22:58:55

統(tǒng)一股份(600506)2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析


【資料圖】

報(bào)告期內(nèi),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及庫(kù)爾勒香梨等新疆特色果品的種植、加工和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。其中,公司的潤(rùn)滑油脂相關(guān)業(yè)務(wù)通過(guò)全資子公司統(tǒng)一石化開(kāi)展。

2022年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入201,059.92萬(wàn)元,較上年增加166,106.27萬(wàn)元,增幅為475.22%。其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200,538.72萬(wàn)元,較上年增加171,605.95萬(wàn)元,增幅為593.12%;其他業(yè)務(wù)收入為521.20萬(wàn)元,較上年減少5,499.68萬(wàn)元,減少91.34%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-11,733.11萬(wàn)元;利潤(rùn)總額-11,845.99萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8,422.24萬(wàn)元。

(一)潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

2022年,潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。受到內(nèi)外部環(huán)境變化的不利影響,2022年,統(tǒng)一石化的收入較上年相比出現(xiàn)一定程度的下降,且合并凈利潤(rùn)較上年相比出現(xiàn)較大下滑。為了盡可能消除內(nèi)外部不利影響,統(tǒng)一石化在穩(wěn)定原有銷(xiāo)售客戶的基礎(chǔ)上,積極通過(guò)開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)化產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、開(kāi)展線上直播銷(xiāo)售等方式拓展銷(xiāo)售市場(chǎng),努力提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。具體如下:

1、潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入變動(dòng)情況

2022年,受到外部環(huán)境影響,統(tǒng)一石化的潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)收入較上年同期出現(xiàn)下滑。公司面臨的主要不利因素包括:

1)市場(chǎng)需求暫時(shí)性下降:居民出行和企業(yè)開(kāi)工受到外部環(huán)境的階段性影響,進(jìn)而市場(chǎng)需求一定幅度的暫時(shí)下降。

2)物流受到不利影響:統(tǒng)一石化的原材料物流、包裝材料物流以及產(chǎn)品銷(xiāo)售物流均受到一定影響,公司無(wú)法按照預(yù)期正常開(kāi)工生產(chǎn)和發(fā)貨銷(xiāo)售;

3)新客戶開(kāi)發(fā)、客戶驗(yàn)廠、車(chē)廠臺(tái)架和行車(chē)試驗(yàn)等延期:統(tǒng)一石化的銷(xiāo)售人員和客戶人員之間的交流受多種因素影響而不能及時(shí)順利完成,造成開(kāi)展業(yè)務(wù)和對(duì)新客戶開(kāi)拓等事項(xiàng)有所延期。

為了應(yīng)對(duì)上述事項(xiàng)對(duì)經(jīng)營(yíng)的不利影響,統(tǒng)一石化采取了多種措施,全力維持銷(xiāo)量規(guī)模和市場(chǎng)占有率規(guī)模。

1)首先,提升現(xiàn)有客戶的活躍率:統(tǒng)一石化加大對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的支持力度,全面提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),持續(xù)的線上和線下穿插市場(chǎng)活動(dòng),切實(shí)幫助經(jīng)銷(xiāo)商留存和拓展了新客戶,有效提高現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商客戶活躍率和交易客戶數(shù)量。

2)其次,把握市場(chǎng)時(shí)機(jī),開(kāi)發(fā)新客戶:密切跟進(jìn)市場(chǎng)變化,隨著不利因素的逐步消解,在OEM、OES、新能源、工業(yè)礦業(yè)等領(lǐng)域不斷開(kāi)發(fā)新的大客戶。

3)再次,推出優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,搶占新市場(chǎng):充分發(fā)揮科研與技術(shù)優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)了低碳和新能源系列(純電,混動(dòng)乘用車(chē)系列油液;氫燃料,動(dòng)力電池商用車(chē)系列油液)產(chǎn)品,以滿足不斷增長(zhǎng)的新能源客戶需求。

4)另外,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升高端產(chǎn)品比重。

2、潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)的成本變動(dòng)情況

基礎(chǔ)油和添加劑為潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)的主要原材料,亦為主要成本構(gòu)成項(xiàng)目。2022年,公司積極進(jìn)行成本管理,減少成本波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響。但受俄烏沖突局勢(shì)影響,2022年一季度以來(lái)國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲,基礎(chǔ)油、添加劑等原材料及包裝材料價(jià)格亦隨之持續(xù)上漲,導(dǎo)致統(tǒng)一石化生產(chǎn)成本大幅增加。

為了應(yīng)對(duì)主要原材料的成本大幅波動(dòng),統(tǒng)一石化密切跟進(jìn)原材料價(jià)格,根據(jù)生產(chǎn)需求合理安排原材料采購(gòu),提高采購(gòu)頻次,控制原材料庫(kù)存量。同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理,提高產(chǎn)品使用效率,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷提升高端產(chǎn)品的占比,并根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)產(chǎn)成品價(jià)格做了適當(dāng)上調(diào),以抵御成本變動(dòng)的影響。

(二)果品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

2022年,公司銷(xiāo)售果品496.20噸,實(shí)現(xiàn)果品銷(xiāo)售收入387.14萬(wàn)元,較上年同期12,833.86萬(wàn)元減少96.98%。公司果品銷(xiāo)售大幅下降的主要原因?yàn)椋阂蛲獠凯h(huán)境變化影響,果品市場(chǎng)終端需求及果品運(yùn)輸受到一定影響,根據(jù)市場(chǎng)變化情況,公司減少了果品業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售規(guī)模。

(三)其他重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)

2021年,公司收購(gòu)統(tǒng)一石化過(guò)程中,所涉并購(gòu)貸款產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)2022年度利潤(rùn)有較大影響。報(bào)告期內(nèi),公司財(cái)務(wù)費(fèi)用為9,309.63萬(wàn)元,比上年增加9,010.16萬(wàn)元,主要系公司和子公司西力科收購(gòu)統(tǒng)一石化股權(quán)的長(zhǎng)期應(yīng)付款(5億元)和長(zhǎng)期借款(6.62億元)利息的影響。

另外,公司2021年收購(gòu)統(tǒng)一石化相關(guān)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及存貨的評(píng)估增值導(dǎo)致公司2022年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表層面的折舊攤銷(xiāo)及營(yíng)業(yè)成本有所增加,合并凈利潤(rùn)因此調(diào)減1,153.49萬(wàn)元。同時(shí),報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)收購(gòu)統(tǒng)一石化的相關(guān)商譽(yù)計(jì)提了4,803.49萬(wàn)元商譽(yù)減值準(zhǔn)備,其中4,164.68萬(wàn)元系因商譽(yù)相關(guān)遞延所得稅負(fù)債變動(dòng)所導(dǎo)致的非核心商譽(yù)減值準(zhǔn)備,扣除該部分不影響損益的非核心商譽(yù)減值準(zhǔn)備后,2022年度核心商譽(yù)減值準(zhǔn)備對(duì)稅前利潤(rùn)的影響金額為638.81萬(wàn)元。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)為潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及庫(kù)爾勒香梨等新疆特色果品的種植、加工和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),分別屬于潤(rùn)滑油脂行業(yè)及果品行業(yè),具體情況如下:

1、潤(rùn)滑油脂行業(yè)

潤(rùn)滑油在車(chē)輛和機(jī)器設(shè)備中主要起到潤(rùn)滑作用,還起到一定的冷卻、清洗、防銹、減振、密封、傳遞動(dòng)力等作用。近年來(lái),我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下特征:

(1)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排以及碳中和政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

我國(guó)高度重視環(huán)境保護(hù),節(jié)能減排、污染防治與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變密切相關(guān)。推進(jìn)節(jié)能減排和污染防治,深入實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃,加快開(kāi)發(fā)應(yīng)用節(jié)能環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品,已成為各界共識(shí)。同時(shí),我國(guó)亦已設(shè)置碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),并據(jù)此制定了一系列加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)潤(rùn)滑油行業(yè)的發(fā)展方向,推動(dòng)了新產(chǎn)品的誕生和節(jié)能環(huán)保技術(shù)在潤(rùn)滑油行業(yè)的應(yīng)用。

(2)潤(rùn)滑油行業(yè)較多受到上游行業(yè)波動(dòng)的影響

潤(rùn)滑油行業(yè)的上游為石油煉化行業(yè),其生產(chǎn)所需的主要原材料為石油煉化過(guò)程中生產(chǎn)的基礎(chǔ)油產(chǎn)品以及化工行業(yè)生產(chǎn)的添加劑產(chǎn)品。2022年,受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)影響,國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲,潤(rùn)滑油生產(chǎn)所需基礎(chǔ)油等原材料價(jià)格亦隨之持續(xù)上漲。另外,全球潤(rùn)滑油添加劑前五家生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國(guó),市場(chǎng)集中度較高,2022年中美關(guān)系變化及美國(guó)自身經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)添加劑的供應(yīng)緊張,添加劑價(jià)格隨之有較大幅度的增加。報(bào)告期內(nèi),潤(rùn)滑油行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)原材料成本大幅增加。

(3)下游需求受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響

潤(rùn)滑油行業(yè)下游行業(yè)主要為私家車(chē)保養(yǎng)、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、以及鋼鐵、化工、水泥、紡織等工業(yè)領(lǐng)域。潤(rùn)滑油產(chǎn)品作為消耗品,與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。宏觀經(jīng)濟(jì)增速較快的周期中,個(gè)人收入提升、交通運(yùn)輸及工業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)量增大,車(chē)輛及機(jī)器設(shè)備的維護(hù)需求增大,單位維護(hù)成本下降,潤(rùn)滑油需求量增加;宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期中,個(gè)人收入下降、交運(yùn)及工業(yè)生產(chǎn)效率降低,個(gè)人及企業(yè)對(duì)于車(chē)輛、機(jī)器設(shè)備的維修保養(yǎng)單位成本上升、維修保養(yǎng)頻次下降,從而導(dǎo)致潤(rùn)滑油產(chǎn)品銷(xiāo)量下降。報(bào)告期內(nèi),宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增加,給潤(rùn)滑油行業(yè)也帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)。

(4)受到物流、區(qū)域限產(chǎn)等因素影響

報(bào)告期內(nèi),原材料供應(yīng)、生產(chǎn)排期、產(chǎn)品銷(xiāo)售、物流運(yùn)輸均受到較大影響。此外,部分地區(qū)階段性停工停產(chǎn),個(gè)人及企業(yè)對(duì)于車(chē)輛、機(jī)器設(shè)備的維修保養(yǎng)單位成本上升、維修保養(yǎng)頻次下降,亦對(duì)需求端造成影響。

(5)頭部潤(rùn)滑油企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)

潤(rùn)滑油行業(yè)目前已經(jīng)形成了市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局。潤(rùn)滑油市場(chǎng)集中向大品牌靠攏,前十大潤(rùn)滑油公司市場(chǎng)份額占據(jù)了市場(chǎng)總份額的70%。特別在目前嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,具有品牌優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、原材料優(yōu)勢(shì)、成本管理優(yōu)勢(shì)的頭部潤(rùn)滑油企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力更為突出。

2、果品行業(yè)

我國(guó)果品消費(fèi)在地域分布、產(chǎn)品種類(lèi)、消費(fèi)層次等方面差異較大,為了架起生產(chǎn)商和終端消費(fèi)者的橋梁,目前市場(chǎng)形成批發(fā)商(中間商)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)及大型專(zhuān)業(yè)化果蔬服務(wù)商并存的競(jìng)爭(zhēng)局面,市場(chǎng)化程度較高。其中,批發(fā)商(中間商)多以個(gè)體經(jīng)營(yíng)或小規(guī)模經(jīng)營(yíng)為主,由于資金及管理能力等方面的限制,通常只集中于某個(gè)區(qū)域或某類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售,其市場(chǎng)份額逐漸被專(zhuān)業(yè)的批發(fā)市場(chǎng)及流通企業(yè)取代。而農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)及流通服務(wù)商等專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)有相對(duì)集中的趨勢(shì),在某些品種或服務(wù)領(lǐng)域逐漸形成一些規(guī)模較大的企業(yè)。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

(一)業(yè)務(wù)概況

報(bào)告期內(nèi),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及庫(kù)爾勒香梨等新疆特色果品的種植、加工和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。其中,公司的潤(rùn)滑油脂相關(guān)業(yè)務(wù)通過(guò)全資子公司統(tǒng)一石化開(kāi)展。

1、潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)

統(tǒng)一石化主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括汽車(chē)用油、摩托車(chē)用油、工業(yè)用油、工程機(jī)械用油及潤(rùn)滑脂、防凍液等,為客戶提供潤(rùn)滑產(chǎn)品及養(yǎng)護(hù)方案,是一家服務(wù)于中國(guó)本土市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)潤(rùn)滑油制造商。統(tǒng)一石化旗下?lián)碛小敖y(tǒng)一潤(rùn)滑油”等品牌,并持有“美國(guó)TOP1突破潤(rùn)滑油”、“美國(guó)頂峰PEAK”專(zhuān)屬經(jīng)營(yíng)權(quán),建立了完備廣泛的銷(xiāo)售渠道并具有良好的品牌影響力。

統(tǒng)一石化積極研發(fā)并銷(xiāo)售低碳、新能源等相關(guān)產(chǎn)品,2022年已經(jīng)推出低碳潤(rùn)滑系列產(chǎn)品,同時(shí)70%以上的產(chǎn)品完成了ISO14067產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證和減碳強(qiáng)度認(rèn)證。

報(bào)告期內(nèi),因原材料、包裝物及產(chǎn)成品物流均受到外部環(huán)境變化的影響,導(dǎo)致統(tǒng)一石化無(wú)法按照預(yù)期正常開(kāi)工生產(chǎn)和發(fā)貨銷(xiāo)售;同時(shí),受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素影響,國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)大幅上漲,國(guó)內(nèi)外基礎(chǔ)油價(jià)格也大幅上調(diào),導(dǎo)致潤(rùn)滑油企業(yè)的生產(chǎn)成本持續(xù)增加。

為了應(yīng)對(duì)上述不可抗力因素,統(tǒng)一石化積極通過(guò)開(kāi)發(fā)更多優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)化產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、開(kāi)展線上直播銷(xiāo)售等方式以降低不利因素的影響,并通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)排期、尋求更有競(jìng)爭(zhēng)力的物流承運(yùn)商等方式降低不利因素對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)呢?fù)面影響。同時(shí),統(tǒng)一石化適當(dāng)調(diào)高產(chǎn)品售價(jià)應(yīng)對(duì)成本上漲,但因產(chǎn)品下游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)使得公司產(chǎn)品在短期內(nèi)漲價(jià)的空間有限,2022年統(tǒng)一石化產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整幅度小于基礎(chǔ)油成本上漲幅度。受到上述因素影響,統(tǒng)一石化2022年凈利潤(rùn)較去年有所下滑。

2、果品業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi),公司的果品業(yè)務(wù)主要圍繞庫(kù)爾勒香梨等新疆特色果品的種植、加工和銷(xiāo)售。

新疆果品的品質(zhì)馳名全國(guó),但是,受果品甜度高、果皮脆、運(yùn)距遠(yuǎn)等客觀約束,使得果品運(yùn)輸至國(guó)內(nèi)其他地區(qū)后的價(jià)格有較大增幅。近年來(lái),進(jìn)口水果的大量引進(jìn)、部分品類(lèi)果木的異地成功嫁接等,使得本地特色果品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力偏弱,對(duì)本地特色果品的銷(xiāo)售造成了一定的沖擊。另外,當(dāng)?shù)貧夂虻淖兓?,果品品質(zhì)的下降等因素,導(dǎo)致庫(kù)爾勒香梨銷(xiāo)售所面臨的挑戰(zhàn)愈加增大,并進(jìn)一步導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司果品業(yè)務(wù)規(guī)模有所下降。

(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

1、潤(rùn)滑油等產(chǎn)品

報(bào)告期內(nèi),公司潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)板塊的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、防凍液等,目前在產(chǎn)的潤(rùn)滑油、防凍液等牌號(hào)合計(jì)約3,000種。根據(jù)用途差異,公司的潤(rùn)滑油產(chǎn)品包括乘用車(chē)油液、商用車(chē)油液、工程機(jī)械和礦業(yè)油液、工業(yè)用油、摩托車(chē)及園林機(jī)械油液、農(nóng)業(yè)機(jī)械油液、船舶油液、新能源車(chē)油液等;根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)的差異,公司的品牌包括“統(tǒng)一”、“美國(guó)頂峰PEAK”、“美國(guó)TOP1突破”等。

在“雙碳”目標(biāo)下,報(bào)告期內(nèi),統(tǒng)一石化持續(xù)加大綠色低碳研發(fā)投資,加緊推動(dòng)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造全流程低碳目標(biāo),并順利通過(guò)ISO14064-1:2018認(rèn)證。此外,公司在工業(yè)領(lǐng)域打造了勢(shì)威HM液壓油、勢(shì)威/特力格工業(yè)齒輪油、勢(shì)威渦輪機(jī)油以及通用鋰基脂等低碳潤(rùn)滑產(chǎn)品(已通過(guò)BSI和SGS兩家國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)的的碳足跡認(rèn)證),為工業(yè)生產(chǎn)提供全面專(zhuān)業(yè)的低碳潤(rùn)滑解決方案;在交通運(yùn)輸領(lǐng)域,公司推出CK-4、CJ-4、CI-4、CH-4、SN、SP等主流級(jí)別低碳潤(rùn)滑油產(chǎn)品。

2、果品

報(bào)告期內(nèi),公司的果品業(yè)務(wù)板塊的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品為庫(kù)爾勒香梨等。

(三)經(jīng)營(yíng)模式

1、潤(rùn)滑油脂業(yè)務(wù)

采購(gòu)模式:公司采用按需采購(gòu)的采購(gòu)模式。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃,編制物資需求計(jì)劃,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后形成采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)匯總、整理,由公司采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。對(duì)日常經(jīng)營(yíng)所需原材料及銷(xiāo)售所需材料,采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)部預(yù)測(cè)每月制定需求計(jì)劃,并每周進(jìn)行調(diào)整。采購(gòu)過(guò)程中,公司綜合考慮庫(kù)存、質(zhì)量、價(jià)格等因素確定采購(gòu)策略,或采取長(zhǎng)約模式鎖定較穩(wěn)定優(yōu)惠的價(jià)格,或采用小批量采購(gòu)模式來(lái)規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格大幅度波動(dòng)。

生產(chǎn)模式:公司采用以銷(xiāo)定產(chǎn)為主、統(tǒng)籌安排為輔的生產(chǎn)模式,即銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)每月末前收到的次月訂單和往期經(jīng)驗(yàn),制定次月銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè),扣除庫(kù)房已有成品庫(kù)存后,運(yùn)行得出銷(xiāo)售訂單缺貨數(shù)量,結(jié)合每個(gè)產(chǎn)品的最優(yōu)生產(chǎn)批次、市場(chǎng)需求周期特點(diǎn)、市場(chǎng)銷(xiāo)售特殊要求備貨、原料供應(yīng)、生產(chǎn)能力等信息,制定次月生產(chǎn)計(jì)劃并排產(chǎn)。

銷(xiāo)售模式:公司采用以經(jīng)銷(xiāo)模式為主,加以O(shè)EM、OES經(jīng)銷(xiāo)商直營(yíng)模式、線上直銷(xiāo)模式,以及代加工模式。在經(jīng)銷(xiāo)模式下,公司的主要客戶為經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油產(chǎn)品的商貿(mào)公司。經(jīng)銷(xiāo)商根據(jù)自身銷(xiāo)售情況向公司進(jìn)行采購(gòu),自主定價(jià)并向終端用戶群體進(jìn)行銷(xiāo)售。在經(jīng)銷(xiāo)商直營(yíng)模式下,公司以直接對(duì)OEM車(chē)廠和OES新興渠道銷(xiāo)售的模式為主。線上直銷(xiāo)模式下,公司在京東、天貓、蘇寧、拼多多等線上平臺(tái)開(kāi)設(shè)旗艦店直接銷(xiāo)售給需求端用戶;在代加工模式下,公司向下游客戶提供代加工服務(wù)。

2、果品業(yè)務(wù)

在果品的種植經(jīng)營(yíng)管理方面,公司一直延用成立之初的“公司→基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式,即公司與農(nóng)戶簽訂承包合同,公司為農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理及技術(shù)指導(dǎo)服務(wù),農(nóng)戶按合同約定向公司上繳承包任務(wù)。

在庫(kù)爾勒香梨及其他新疆特色果品購(gòu)銷(xiāo)方面,為有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高銷(xiāo)售利潤(rùn),公司綜合歷年果品市場(chǎng)的供需情況,本地果品產(chǎn)量、品質(zhì)、收購(gòu)價(jià)格以及與上下游客戶的溝通情況,確定當(dāng)年果品與購(gòu)銷(xiāo)數(shù)量及品種,開(kāi)展果品購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司主要經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,以及庫(kù)爾勒香梨等新疆特色果品的種植、加工和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

(一)潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力

1、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

公司的潤(rùn)滑油產(chǎn)品序列豐富,覆蓋了從高中低端、從轎車(chē)/商用車(chē)/工程機(jī)械/礦業(yè)/農(nóng)業(yè)機(jī)械/摩托車(chē)/船舶/新能源車(chē)/軌道交通到工業(yè)用潤(rùn)滑油的各類(lèi)產(chǎn)品條線,并針對(duì)不同消費(fèi)群體,擁有“統(tǒng)一”“頂峰PEAK”“TOP1突破”等多品牌。同時(shí),公司積極研發(fā)減碳和零碳產(chǎn)品,70%以上的產(chǎn)成品已完成ISO14067產(chǎn)品碳足跡和碳減排量核算和認(rèn)證。公司積極推動(dòng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)在潤(rùn)滑油行業(yè)的運(yùn)用,多個(gè)品種的低碳潤(rùn)滑油發(fā)明專(zhuān)利通過(guò)初審。

2、品牌優(yōu)勢(shì)

統(tǒng)一石化已有近30年的經(jīng)營(yíng)歷史。經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)拓張,統(tǒng)一石化的產(chǎn)品序列豐富,可滿足不同客戶的不同需求。同時(shí)統(tǒng)一石化十分注重用戶需求,不斷提高產(chǎn)品品質(zhì),契合中國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)從數(shù)量增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高品質(zhì)發(fā)展階段的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。在精益求精的經(jīng)營(yíng)模式下,統(tǒng)一石化逐步建立了強(qiáng)大的品牌價(jià)值,牢固占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先的排名地位。

3、銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)

統(tǒng)一石化擁有覆蓋全渠道的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。在傳統(tǒng)渠道方面,統(tǒng)一石化的線下經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó),共擁有上千家經(jīng)銷(xiāo)商,經(jīng)銷(xiāo)渠道覆蓋全國(guó)31個(gè)省市,保證及時(shí)配送。在線上渠道方面,統(tǒng)一石化的產(chǎn)品在京東、拼多多、蘇寧、天貓、快手、有車(chē)以后等線上渠道發(fā)展迅速。在新興渠道方面,統(tǒng)一石化與汽配供應(yīng)鏈、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)、貨運(yùn)平臺(tái)、保險(xiǎn)公司等形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。在OEM渠道方面,統(tǒng)一石化與汽車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、發(fā)動(dòng)機(jī)等原廠制造商也建立了穩(wěn)定合作關(guān)系,同時(shí)在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面支持原廠制造商發(fā)展售后業(yè)務(wù),聯(lián)合推廣形成穩(wěn)定戰(zhàn)略關(guān)系。

4、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)

統(tǒng)一石化建立了業(yè)界先進(jìn)的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,并配置專(zhuān)業(yè)研發(fā)人員,協(xié)助完成配方測(cè)試。統(tǒng)一石化積極與添加劑供應(yīng)商、國(guó)有石油公司、高等院校、研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展定期研發(fā)合作,獲得了國(guó)際、國(guó)內(nèi)眾多車(chē)企及工業(yè)設(shè)備廠商及行業(yè)組織的認(rèn)證和認(rèn)可。在乘用車(chē)領(lǐng)域,包括大眾奧迪、奔馳、寶馬、保時(shí)捷、通用、捷豹、路虎、雷諾、PSA標(biāo)致、沃爾沃、北汽新能源;在商用車(chē)、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)動(dòng)機(jī)制造商領(lǐng)域,包括馬克、曼、濰柴、底特律柴油機(jī)、沃爾沃、美國(guó)康明斯、東風(fēng)康明斯、福田康明斯、約翰迪爾、卡特彼勒、福田、柳汽、歐曼、三一、江鈴、柳工(000528)、瓦錫蘭、瓦克夏Waukesha、顏巴赫J(rèn)enbacher;在變速箱制造商領(lǐng)域,包括德士龍、采埃孚、Aison艾里遜、Voith福伊特、奔馳;在工業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域,包括弗蘭德、BoschRexroth博世力士樂(lè)、Denison丹尼遜、EATON伊頓、FivesCincinnati辛辛那提、SIEMENS西門(mén)子。此外,統(tǒng)一石化獲得了多項(xiàng)行業(yè)組織認(rèn)證,主要包括美國(guó)石油學(xué)會(huì)API(發(fā)動(dòng)機(jī)油)、歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)ACEA(發(fā)動(dòng)機(jī)油)、日本潤(rùn)滑油協(xié)會(huì)JALOS(發(fā)動(dòng)機(jī)油)、日本汽車(chē)標(biāo)注組織JASO(變速箱油)、美國(guó)食品和藥物管理局FDA(食品級(jí)白油)、美國(guó)全國(guó)衛(wèi)生基金會(huì)NSF(食品級(jí)白油)、SAEPRI齒輪潤(rùn)滑油評(píng)審委員會(huì)(變速箱及后橋通用齒輪油)、K-REACH(食品級(jí)白油)、FM美國(guó)火險(xiǎn)(抗燃液壓油)。

5、管理優(yōu)勢(shì)

統(tǒng)一石化核心管理人員均擁有20多年的潤(rùn)滑油行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),擁有極為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn),且在統(tǒng)一石化任職多年,對(duì)統(tǒng)一石化經(jīng)營(yíng)和行業(yè)發(fā)展有深刻的見(jiàn)解。通過(guò)有效的優(yōu)化管理措施,公司在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致基礎(chǔ)油價(jià)格高企,以及需求端受宏觀環(huán)境下行的影響之下,積極采取應(yīng)對(duì)措施,減少損失,保證企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

6、生產(chǎn)能力優(yōu)勢(shì)

為了滿足不同客戶的不同場(chǎng)景需求,統(tǒng)一石化形成了較為豐富的潤(rùn)滑油牌號(hào),并為客戶提供定制服務(wù)。統(tǒng)一石化采用72小時(shí)發(fā)貨制,對(duì)于常規(guī)品種的潤(rùn)滑油產(chǎn)品會(huì)保持適量庫(kù)存以備及時(shí)發(fā)貨;對(duì)于定制品會(huì)依賴富余生產(chǎn)能力、充足的調(diào)和及分裝裝置滿足定制品的集中統(tǒng)籌生產(chǎn)。統(tǒng)一石化近3,000余種潤(rùn)滑油牌號(hào)能夠滿足不同客戶小額定制要求,豐富的產(chǎn)品品類(lèi)、靈活的生產(chǎn)計(jì)劃和高效的發(fā)貨制度,是統(tǒng)一石化的重要競(jìng)爭(zhēng)力之一。

在“雙碳”背景下,統(tǒng)一石化持續(xù)加大綠色低碳研發(fā)投資,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及研發(fā)初期,便將低碳的理念融入進(jìn)各環(huán)節(jié),同時(shí)加緊推動(dòng)生產(chǎn)制造全流程低碳目標(biāo),并順利通過(guò)ISO14064-1:2018認(rèn)證,使企業(yè)從研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、以及服務(wù)全流程實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo),助力國(guó)家雙碳政策落地

7、融資渠道優(yōu)勢(shì)

報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行44,312,061股(含本數(shù))A股股票,募集資金總額307,082,582.73元,由公司間接控股股東深圳建信全額認(rèn)購(gòu),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司融資途徑多樣性,助力公司進(jìn)一步發(fā)展主業(yè),拓寬產(chǎn)品品類(lèi),延伸經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)果品業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

1、資源優(yōu)勢(shì)

新疆具有獨(dú)特的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì),在果品、干果、棉花等特色產(chǎn)業(yè)中均形成突出的資源稟賦。公司依托新疆庫(kù)爾勒地區(qū)獨(dú)特的氣候、光照、水質(zhì)等資源優(yōu)勢(shì),經(jīng)過(guò)多年的努力和發(fā)展,按照綠色食品和有機(jī)食品生產(chǎn)要求,建立了嚴(yán)格的安全生產(chǎn)和質(zhì)量管控體系,逐漸形成了在香梨行業(yè)不可復(fù)制的獨(dú)特產(chǎn)地生態(tài)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),公司在同行業(yè)內(nèi)具有經(jīng)營(yíng)管理、品牌以及資金優(yōu)勢(shì),并且具備較為完善的內(nèi)控管理體系。

2、布局優(yōu)勢(shì)

庫(kù)爾勒市作為南疆第一大城市,亦為庫(kù)爾勒香梨的主要產(chǎn)地,是公司果品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的核心地區(qū)。為了擴(kuò)大銷(xiāo)售范圍,進(jìn)一步貼近疆內(nèi)外核心區(qū)域,發(fā)揮物流優(yōu)勢(shì)。

3、品牌優(yōu)勢(shì)

公司作為A股上市公司,且為在新疆區(qū)域內(nèi)開(kāi)展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè),具有品牌優(yōu)勢(shì)。在后續(xù)公司拓展業(yè)務(wù)品類(lèi)過(guò)程中,公司亦將發(fā)揮自身品牌優(yōu)勢(shì),努力提升產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,在更好地以盈利回報(bào)股東的同時(shí),履行社會(huì)責(zé)任。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入201,059.92萬(wàn)元,較上年同期增加475.22%。其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200,538.72萬(wàn)元,較上年同期增加593.12%;其他業(yè)務(wù)收入為521.20萬(wàn)元,較上年同期減少91.34%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-11,733.11萬(wàn)元,利潤(rùn)總額-11,845.99萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8,422.24萬(wàn)元。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)“第三節(jié)管理層討論與分析”相關(guān)內(nèi)容

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

充分發(fā)揮上市公司自身在資本運(yùn)作、公司治理、團(tuán)隊(duì)管理、融資渠道等方面的優(yōu)勢(shì),促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展,有效提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量,促進(jìn)上市公司的可持續(xù)發(fā)展。

堅(jiān)定低碳發(fā)展戰(zhàn)略,積極研發(fā)低碳產(chǎn)品,以適應(yīng)市場(chǎng)需求,并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過(guò)優(yōu)化原材料選擇、研發(fā)新的低碳產(chǎn)品、加強(qiáng)回收和再利用以及加強(qiáng)內(nèi)部管理等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)低碳化,以求市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更大的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展空間。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、發(fā)揮公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì),通過(guò)不斷創(chuàng)新來(lái)滿足市場(chǎng)需求。首先,順應(yīng)國(guó)家的雙碳戰(zhàn)略,公司集中科研力量,發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)低碳產(chǎn)品的研發(fā)。其次,加大對(duì)低碳產(chǎn)品的宣傳和推廣力度。再次,強(qiáng)化新能源全系列產(chǎn)品的推廣,以滿足不斷增長(zhǎng)的新能源客戶需求。第四,打造行業(yè)內(nèi)的低碳綠色工廠。

2、多措并舉,促進(jìn)銷(xiāo)售增長(zhǎng),積極應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本挑戰(zhàn)。首先,通過(guò)提升自身的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)來(lái)獲取更多的客戶。公司通過(guò)研發(fā)和推出低碳系列產(chǎn)品,以及提供更加完善快捷的服務(wù)等方式來(lái)獲取更多的經(jīng)銷(xiāo)商,終端客戶和大客戶。同時(shí),加強(qiáng)與經(jīng)銷(xiāo)商和新型連鎖客戶的渠道合作,進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售覆蓋和滲透。此外,公司通過(guò)制定合理的價(jià)格策略,實(shí)行促銷(xiāo)活動(dòng)等方式來(lái)促進(jìn)銷(xiāo)售,不斷提升中高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,提升運(yùn)營(yíng)效率。首先,優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本;同時(shí),加強(qiáng)物流管理,提高產(chǎn)品的交付速度和品質(zhì),提高客戶滿意度。

4、加強(qiáng)人力資源的培養(yǎng)與儲(chǔ)備,調(diào)整人才結(jié)構(gòu),為公司發(fā)展提供有力支撐。根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展需求,加強(qiáng)自身人才的培養(yǎng)及外部?jī)?yōu)秀人才的引入,適時(shí)調(diào)整人才結(jié)構(gòu),培養(yǎng)和儲(chǔ)備更多的管理人才、專(zhuān)業(yè)人才,并通過(guò)合理的激勵(lì)措施穩(wěn)定和壯大人才隊(duì)伍,為公司發(fā)展提供有力支撐。

5、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)步開(kāi)展;強(qiáng)化各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理和監(jiān)督,加強(qiáng)資產(chǎn)的日常維護(hù),及時(shí)排查安全隱患,確保安全生產(chǎn);通過(guò)明確和落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制,推進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)步開(kāi)展。

6、持續(xù)抓好黨建及精神文明建設(shè)等工作,積極履行社會(huì)職責(zé)。嚴(yán)格落實(shí)黨政及黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制、精神文明創(chuàng)建目標(biāo)責(zé)任制、綜合治理目標(biāo)責(zé)任制,持續(xù)抓好黨建、精神文明建設(shè)、綜合治理等各項(xiàng)工作,以黨建促經(jīng)營(yíng),將黨建及精神文明建設(shè)等工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作緊密結(jié)合在一起,積極履行社會(huì)職責(zé)。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái),國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜,外部環(huán)境不確定因素增大。公司主營(yíng)產(chǎn)品的下游需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體景氣度密切相關(guān),因此,公司經(jīng)營(yíng)情況受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)影響明顯。為了抵御經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的不利影響,公司將結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn),總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn),制定應(yīng)對(duì)措施,通過(guò)不斷研發(fā)新產(chǎn)品,尤其是低碳潤(rùn)滑油脂產(chǎn)品,提高公司整體管理效率,但宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的整體波動(dòng)仍可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況造成一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司潤(rùn)滑油脂的生產(chǎn)原材料主要為基礎(chǔ)油、添加劑等。直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例較高,而基礎(chǔ)油、添加劑等原材料的市場(chǎng)價(jià)格主要受?chē)?guó)際原油等大宗化學(xué)品原料的價(jià)格走勢(shì)變動(dòng)、以及煉廠開(kāi)工情況等因素的影響。近年來(lái),受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素影響,包括原油在內(nèi)的全球多種原材料和生產(chǎn)資料價(jià)格都出現(xiàn)幅度上漲。同時(shí),受全球供應(yīng)鏈割裂等因素影響,石化煉廠開(kāi)工率普遍不足,造成供應(yīng)緊張,基礎(chǔ)油價(jià)格居高不下。未來(lái)如果原材料價(jià)格持續(xù)高企,則公司可能面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力受到不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

潤(rùn)滑油脂及相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。統(tǒng)一石化所處石油化工行業(yè)在品牌、銷(xiāo)售渠道等方面均有一定的進(jìn)入壁壘。但市場(chǎng)上現(xiàn)存的廠家為了擴(kuò)大和維持自身的市場(chǎng)份額,可能會(huì)采取更加激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略,進(jìn)而對(duì)公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利水平造成不利影響。同時(shí),公司果品業(yè)務(wù)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻較低,近年來(lái)國(guó)內(nèi)其他果品種植面積和產(chǎn)出持續(xù)擴(kuò)大,果品市場(chǎng)中銷(xiāo)售的水果品種和數(shù)量不斷豐富,對(duì)庫(kù)爾勒香梨銷(xiāo)售市場(chǎng)產(chǎn)生了較大沖擊。

4、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

香梨等農(nóng)產(chǎn)品的種植、產(chǎn)出率及品質(zhì)面臨諸多自然災(zāi)害的影響,包括森林火災(zāi)、森林病蟲(chóng)鼠害(微生物、昆蟲(chóng)、鼠類(lèi))、凍害、雪災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、干旱、洪澇、滑坡、泥石流等,并直接影響公司的采購(gòu)及銷(xiāo)售情況。近年來(lái)由于受到自然災(zāi)害的影響,公司所在區(qū)域內(nèi)香梨產(chǎn)量下降,果品品質(zhì)出現(xiàn)退化,產(chǎn)量及銷(xiāo)售價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動(dòng),對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況造成了較大不利影響。自然災(zāi)害具有多樣性、突發(fā)性和破壞力大等特點(diǎn),盡管公司采取了多項(xiàng)措施降低可能的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)造成的損失,但無(wú)法完全避免自然災(zāi)害對(duì)公司業(yè)務(wù)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

5、業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)以及業(yè)績(jī)補(bǔ)償不足的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)公司簽訂的《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)及盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》,交易對(duì)方承諾公司并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)統(tǒng)一石化2021年至2023年實(shí)現(xiàn)的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表(假設(shè)統(tǒng)一石化以上海西力科實(shí)際控制的無(wú)錫統(tǒng)一和陜西統(tǒng)一的持股比例進(jìn)行合并)扣除非經(jīng)常性損益并加回統(tǒng)一石化自身單體商譽(yù)減值損失(如有)后的EBITDA分別為14,051.51萬(wàn)元、21,328.38萬(wàn)元、24,494.78萬(wàn)元。若統(tǒng)一石化所處行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化、原材料價(jià)格高企等原因?qū)е缕涫袌?chǎng)開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)拓展未達(dá)預(yù)期,統(tǒng)一石化未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能無(wú)法達(dá)到預(yù)計(jì)業(yè)績(jī),存在業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),業(yè)績(jī)承諾期滿后,根據(jù)各方約定,上市公司將聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行減值測(cè)試,對(duì)發(fā)生的減值,將以未支付價(jià)款為限承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。如果未來(lái)發(fā)生業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償或減值測(cè)試補(bǔ)償,而交易對(duì)方僅以其以未支付價(jià)款為限承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù),則存在業(yè)績(jī)補(bǔ)償不足的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著公司并購(gòu)資產(chǎn)的整合,公司業(yè)務(wù)規(guī)模及產(chǎn)品品類(lèi)的不斷擴(kuò)大,公司面臨著管理模式、人才儲(chǔ)備及市場(chǎng)開(kāi)拓等方面的諸多挑戰(zhàn)。如果公司管理決策水平和人才儲(chǔ)備不能適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,將難以保證公司及子公司安全、高效地運(yùn)營(yíng),難以實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)整合后發(fā)展的預(yù)期收益目標(biāo)。對(duì)此,公司將強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃管理,根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境實(shí)時(shí)調(diào)整發(fā)展規(guī)劃,提高發(fā)展規(guī)劃的科學(xué)性和前瞻性;其次加強(qiáng)管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷提高管理意識(shí)和水平,提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力;其三加強(qiáng)危機(jī)管理,提高公司處理和化解危機(jī)的能力,增強(qiáng)公司生存發(fā)展能力。

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